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索 引 号: 000014349/2020-464987 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-02-04 15:34:07
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名  称: 遵义市汇川区泗渡镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区泗渡镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
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遵义市汇川区泗渡镇人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算信息


公开目录

 

一、遵义市汇川区泗渡镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市汇川区泗渡镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

(二)贯彻落实本辖区发展规划,工作目标和任务;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题

(三)领导本镇经济建设和群众组织,支持和保证其依照国家法律法规及各自章程行使职权。

(四)加强本镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理、维护稳定工作。

(六)加强对本镇人民武装、统战、工会、妇联、共青团及村级组织的领导、管理和监督工作;加强党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。

(七)引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

(八)负责农村社会管理,维护社会稳定;负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设,发展科教文卫社会保障等社会公共事业和集体公益事业;鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。

(九)负责组织实施本区域城镇建设和农业基础设施建设的发展规划和计划;指导和协调工业经济、第三产业发展。

(十)建立健全突发事件的应对机制,保护国有、集体所有和私有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;接待群众来信来访,反映群众的意见和要求。

(十一)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻单位的干部。

(十二)完成上级交办的其他工作

(二)部门预算单位构成

泗渡镇人民政府预算单位包括:镇机关及下属8个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:镇机关;参照公务员法管理的事业单位1个:泗渡镇财政所;财政全额补助事业单位 7 个:泗渡镇农服中心、泗渡镇科宣中心、泗渡镇村建中心、泗渡镇林业站、泗渡镇安监站、泗渡镇水利站、泗渡镇人社中心。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区泗渡镇人民政府总编制人数  106人,其中:行政编制36 人、事业编制 70人;实有在职人员103人,其中:行政  35人、事业  68人(包括参照公务员管理人员 人);离退休人员36人,其中:离休 0人、退休 36 人。

二、遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区泗渡镇人民政府年初预算收入合计  2706.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2706.18万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金) 0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算2706.18万元,其中:一般公共服务支出  1056.43万元,国防支出2万元,公共安全支出21万元,科学技术支出41万元,文化体育与传媒支出65.91万元,社会保障和就业支出 282.34万元,卫生健康支出92.42万元,城乡社区支出279.71万元,农林水支出605.63万元,住房保障支出153.58 万元,灾害防治及应急管理支出66.5万元,预备费39.66万元 。

遵义市汇川区泗渡镇人民政府部门预算当年收支总额与2019年相比,增加133.54 万元。主要原因是:人员增加,相应的工资经费增加。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年收入总额为2706.18万元,较上年增加133.54万元(主要原因:人员增加,相应的工资经费增加)。其中:一般公共服务支出  1056.43万元,国防支出2万元,公共安全支出21万元,科学技术支出41万元,文化体育与传媒支出65.91万元,社会保障和就业支出 282.34万元,卫生健康支出92.42万元,城乡社区支出279.71万元,农林水支出605.63万元,住房保障支出153.58 万元,灾害防治及应急管理支出66.5万元,预备费39.66万元 。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年收入总额为2706.18万元,较上年增加133.54万元(主要原因:人员增加,相应的工资经费增加)。其中:基本支出2666.52万元,占2020年部门支出的98.53 %;项目支出39.66万元,占2020年部门支出的1.47 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出2184.95万元,占总支出的81.94 %;事业运行支出 192.28万元,占总支出的7.2 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.71万元,占总支出的5.09%;住房公积金支出153.58万元,占总支出5.77%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为预备费支出39.66万元,占总支出的1.47%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年财政拨款总收入为  2706.18万元,其中:本年收入2706.18万元,占财政拨收入的100%。 2020年一般公共预算财政拨款支出2706.18万元,其中:一般公共服务支出  1056.43万元,国防支出2万元,公共安全支出21万元,科学技术支出41万元,文化体育与传媒支出65.91万元,社会保障和就业支出 282.34万元,卫生健康支出92.42万元,城乡社区支出279.71万元,农林水支出605.63万元,住房保障支出153.58 万元,灾害防治及应急管理支出66.5万元,预备费39.66万元 。

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年财政拨款收支总额与2019年相比,较上年增加133.54万元(主要原因:人员增加,相应的工资经费增加)

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年一般公共预算支出总额 2706.18万元,较上年增加133.54万元(主要原因:人员增加,相应的工资经费增加)

其中:一般公共预算财政拨款支出2706.18万元,其中:一般公共服务支出  1056.43万元,国防支出2万元,公共安全支出21万元,科学技术支出41万元,文化体育与传媒支出65.91万元,社会保障和就业支出 282.34万元,卫生健康支出92.42万元,城乡社区支出279.71万元,农林水支出605.63万元,住房保障支出153.58 万元,灾害防治及应急管理支出66.5万元,预备费39.66万元 。

 

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为2666.52万元,较上年增加487.21万元,主要原因:人员经费增加。其中人员经费1975.45万元,占一般公共预算基本支出的74.08%;公用经费691.07万元,占一般公共预算基本支出的25.92%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1474.3万元,占人员经费的 74.63 %;对个人和家庭的补助支出478.71万元,占人员经费的24.23%;其他交通费用(公务交通补贴)22.44万元,占人员经费的1.14%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)691.07万元,占公用经费的100 %;资本性支出 0万元,占公用经费的0 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为27万元,较2018年实际执行数减少42.5万元、下降84.86%,较2019年实际执行数减少0.65万元、下降8.49%。主要原因:。其中:公务接待费 7万元,比上年减少 0.51 万元,下降6.78 %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少0 万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1 %。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年机关运行经费预算  241.07万元,较上年减少17.4万元,主要原因:压缩经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府截止2020年初,国有资产合计19012.09万元,较上年减少655.99万元。其中:流动资产18571.44万元,固定资产440.65万元,长期投资0万元,在建工程 0万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年政府采购预算共   0万元,与上年无变化。其中:货物类采购预算共安排0万元,与上年无变化;工程类预算共安排0万元,与上年无变化;服务类预算共安排0万元,与上年无变化。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算 39.66元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年项目支出预算为39.66万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是预备费项目39.66万元,占项目预算总支出的100 %。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区泗渡镇人民政府2020年部门预算公开报表

 

泗渡镇人民政府2020年部门预算公开表格(13张表).xls

泗渡镇人民政府2020年预算批复文件.pdf



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