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索 引 号: 000014349/2020-464995 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-02-04 15:35:22
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名  称: 遵义市汇川区松林镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区松林镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
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遵义市汇川区松林镇人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算信息


公开目录

 

一、遵义市汇川区松林镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区松林镇人民政府2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区松林镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市汇川区松林镇人民政府概况

(一)部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

 

序号

单位名称

单位类型

1

松林镇人民政府

行政单位

2

松林镇计划生育办公室

财政全额补助事业单位

3

松林镇村镇建设服务中心

财政全额补助事业单位

4

松林镇农业服中心

财政全额补助事业单位

5

松林镇财政所

财政全额补助事业单位

6

松林镇林业站

财政全额补助事业单位

7

松林镇水务站

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区松林镇人民政府总编制人数92  人,其中:行政编制33人、事业编制59人;实有在职人员92  人,其中:行政33人、事业59人(包括参照公务员管理人员10人);离退休人员33人,其中:离休0人、退休33人。

二、遵义市汇川区松林镇人民政府2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区松林镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区松林镇人民政府年初预算收入合计  2286.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2286.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算2286.75万元,其中:一般公共服务支出  781.17万元,国防支出2万元,公共安全支出18万元,科学技术支出35万元,文化体育与传媒支出23.69万元,社会保障和就业支出236.04万元,医疗卫生与计划生育支出92.42万元,城乡社区支出190.77万元,农林水支出739.79万元,住房保障支出137.17万元,预备费33.7万元。

遵义市汇川区松林镇人民政府 部门预算当年收支总额与2019年相比,增加40.75万元。主要原因是:扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,预算相对也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成 

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年收入总额为2286.75万元,较上年增加40.75万元(主要原因:扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,预算相对也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成)。其中:一般公共服务支出收入781.17万元,占2020年部门收入的34.16%;国防支出收入2万元,2020年部门收入的0.09%公共安全支出收入18万元,2020年部门收入的0.79%科学技术支出收入35万元,2020年部门收入的1.53%文化体育与传媒支出收入23.69万元,2020年部门收入的1.04%社会保障和就业支出收入236.04万元,2020年部门收入的10.32%医疗卫生与计划生育支出收入92.42万元,2020年部门收入的4.04%城乡社区支出收入190.77万元,2020年部门收入的8.34%农林水支出收入739.79万元,2020年部门收入的32.22%住房保障支出收入137.17万元,2020年部门收入的6%预备费收入33.7万元,2020年部门收入的1.5%

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年支出预算总额为2286.75万元,较上年增加40.75万元(主要原因:扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,支出预算相也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成)。其中:基本支出2253.05万元,占2020年部门支出的98.53%;项目支出33.7万元,占2020年部门支出的1.47%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年财政拨款总收入为2286.75万元,其中:本年收入2286.75万元,占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出2286.75万元,其中:一般公共服务支出781.17万元,占2020年财政拨款支出的34.16%;国防支出2万元,2020年财政拨款支出的0.09%公共安全支出18万元,2020年财政拨款支出0.79%科学技术支出35万元,2020年财政拨款支出的1.53%文化体育与传媒支出23.69万元,2020年财政拨款支出的1.04%社会保障和就业支出236.04万元,2020年财政拨款支出的10.32%医疗卫生与计划生育支出92.42万元,2020年财政拨款支出的4.04%城乡社区支出190.77万元,2020年财政拨款支出的8.34%农林水支出739.79万元,2020年财政拨款支出的32.22%住房保障支出137.17万元,2020年财政拨款支出的6%预备费33.7万元,2020年财政拨款支出的1.5%

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加40.75万元。主要原因:扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,支出预算相也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年一般公共预算支出总额2286.75万元,较上年增加40.75万元(主要原因:扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,支出预算相也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成)。其中:基本支出2283.05万元,占一般公共预算支出总额的98.53%;项目支出33.7万元,占一般公共预算支出总额的1.47%。基本支出中一般公共服务支出为758.85万元,国防支出2万元,公共安全支出18万元,科学技术支出35万元,文化旅游体育与传媒支出23.69万元,社会保障和就业支出236.04万元,卫生健康支出92.42万元,城乡社区支出190.77万元,农林水支出736.79万元,住房公积金支出137.17万元。项目支出中一般行政管理事务支出33.7万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为2253.05万元,较上年增加346.2万元,主要原因:1、扶贫攻坚进入攻坚克难阶段,项目和人员较上年都有所增加,支出预算相也有所增加,以确保脱贫攻坚和各项工作目标任务完成;2、统计标准发生变化其中人员经费1639.53万元,占一般公共预算基本支出的72.77%;公用经费613.52万元,占一般公共预算基本支出的27.23%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1313.91万元,占人员经费的80.14%;对个人和家庭的补助支出303.3万元,占人员经费的18.5%;其他交通费用(公务交通补贴)22.32万元,占人员经费的1.36%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)613.58万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为22万元,较2018年实际执行数增加9.76万元、增长79.74%,较2019年实际执行数增加5.23万元、增长31%。主要原因:1、公车使用年限较长,维护费增加;2、上级各单位部门莅临指导我镇脱贫攻坚工作业务增多,公务接待费增加。其中:公务接待费2万元,比上年增加0.24万元,增长14%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费20万元,比上年增加4.99万元,增长33 %遵义市汇川区松林镇人民政府2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.96%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年机关运行经费预算  613.58万元,较上年增加304.07万元,主要原因:物价上涨及政府聘用人员增多。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区松林镇人民政府截止2020年初,国有资产合计1153.09万元,较上年增加(减少)0万元。其中:流动资产667.84万元,固定资产485.25万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年政府采购预算共   0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算33.7万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年项目支出预算为33.7万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:预备费33.7万元,占项目预算总支出的100%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区松林镇人民政府2020年部门预算公开报表

 

遵义市汇川区松林镇人民政府部门预算公开表格.xls

遵义市汇川区松林镇人民政府2020年部门预算批复.pdf


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