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索 引 号: 000014349/2020-465006 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-02-04 15:36:42
文  号: 是否有效:
名  称: 遵义市汇川区团泽镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区团泽镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
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遵义市汇川区团泽镇人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算信息


公开目录

 

一、遵义市汇川区团泽镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市汇川区团泽镇人民政府概况

(一)部门主要职能

1、负责政府财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

2、负责政府预算单位的财务管理和核算。

3、负责专项及社会保障等专户资金的管理和核算。

4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

5、负责各项农民补贴的兑付工作。

6、负责耕地占用税、非税收入的征收管理。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

团泽镇人民政府

行政单位

2

团泽镇科教中心

财政全额补助事业单位

3

团泽镇计划生育办公室

财政全额补助事业单位

4

团泽镇村镇建设管理中心

财政全额补助事业单位

5

团泽镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

6

团泽镇水利站

财政全额补助事业单位

7

团泽镇林业站

财政全额补助事业单位

8

团泽镇安全监督管理站

财政全额补助事业单位

9

团泽镇财政所

财政全额补助事业单位

10

团泽镇人力资源和社会保障中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区团泽镇总编制人数97人,其中:行政编制37人、事业编制60人;实有在职人员134人,其中:行政34人、事业58人(包括参照公务员管理人员 人);离退休人员42人,其中:离休0人、退休42人。

二、遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区团泽镇人民政府年初预算收入合计2653.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2653.49万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入万元,社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元,未纳入非税管理的事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金) 0 万元,其他收入  0万元。

相应安排支出预算2653.49万元,其中:一般公共服务支出1026.55万元;科学技术支出40万元;文化旅游体育与传煤支出40.51万元;社会保障和就业支出250万元;卫生健康支出82.56万元;城乡社区支出347.47万元;农业水支出664.12万元;住房保障支出134.05万元;灾害防治及应及管理支出40.23万元;预备费支出28万元。

遵义市汇川区团泽镇人民政府预算当年收支总额与2019年相比,减少427.06万元。主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出 。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年收入总额为2653.49万元,较上年减少427.06万元(主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出)。其中:一般公共服务支出收入1026.55万元,占2020年部门收入的 38.69 %;科学技术收入40万元,占2020年部门收入的 1.51 %;文化旅游体育与传媒收入40.51万元,2020年部门收入的1.53%;社会保障和就业收入250万元,2020年部门收入的9.42%;卫生健康收入82.56万元,2020年部门收入的3.11%;城乡社区收入347.47万元,2020年部门收入的13.09%;农业水收入664.12万元,2020年部门收入的25.03%;住房保障收入134.05万元,2020年部门收入的5.05%;灾害防治及应及管理收入40.23万元,2020年部门收入的1.52%;预备费收入28万元,2020年部门收入的1.06%。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年支出预算总额为  2653.49万元,较上年减少427.06万元(主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出)。其中:基本支出2653.49万元,占2020年部门支出的100%;项目支出 0万元,占2020年部门支出的0 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 0 万元,占总支出的 0 %;事业运行支出 2653.49 万元,占总支出的100 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出89.32万元,占总支出的0 %;住房公积金支出134.04万元,占总支出的1.06%;人员工资福利支出749.08万元,占总支出的28.23%;其他工资福利支出330.03万元,占总支出的12.44%;商品和服务支出465.53万元,占总支出的17.54%;对个人和家庭的补助772.22万元,占总支出的29.10%;预备费支出28万元,占总支出的1.06%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 0 万元,占总支出的 0 %;信息化建设支出 0 万元,占总支出的 0 %;其他一般公共服务支出  0 万元,占总支出的0  %

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年财政拨款总收入为2653.49万元,其中:本年收入2653.49万元,占财政拨款收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出2653.49万元,其中:一般公共服务支出1026.55万元,占2020年部门支出的 38.69 %;科学技术支出40万元,占2020年部门支出的 1.51 %;文化旅游体育与传煤支出40.51万元,2020年部门支出的1.53%;社会保障和就业支出250万元,2020年部门支出的9.42%;卫生健康支出82.56万元,2020年部门支出的3.11%;城乡社区支出347.47万元,2020年部门支出的13.09%;农业水支出664.12万元,2020年部门支出的25.03%;住房保障支出134.05万元,2020年部门支出的5.05%;灾害防治及应及管理支出40.23万元,2020年部门支出的1.52%;预备费支出28万元,2020年部门支出的1.06%。

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少427.06万元。主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年一般公共预算支出总额 2653.49万元,较上年减少427.06万元(主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出)。其中:基本支出2653.49万元,占一般公共预算支出总额的100 %;项目支出 0 万元,占一般公共预算支出总额的 0 %。基本支出中行政运行支出为2653.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出89.32万元,占总支出的3.37 %;住房公积金支出134.04万元,占总支出的5.05%;人员工资福利支出749.08万元,占总支出的28.23%;其他工资福利支出330.03万元,占总支出的12.44%;商品和服务支出465.53万元,占总支出的17.54%;对个人和家庭的补助772.22万元,占总支出的29.10%;预备费支出28万元,占总支出的1.06%。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为2653.49万元,较上年减少427.06万元,主要原因是减少节能环保和产业扶贫支出。其中人员经费 2189.34 万元,占一般公共预算基本支出的82.51%;公用经费436.15万元,占一般公共预算基本支出的16.44%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1387.74万元,占人员经费的63.39 %;对个人和家庭的补助支出772.22万元,占人员经费的35.27%;其他交通费用(公务交通补贴)29.38万元,占人员经费的1.34 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)436.15万元,占公用经费的100%;资本性支0万元,占公用经费0%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为12万元,较2018年实际执行数减少1.2万元、下降9.09 %,较2019年实际执行数减少0万元、下降0 %。主要原因控制经费支出。其中:公务接待费2 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %;因公出国(境)费0  万元,比上年减少0 万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 12 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.49%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年机关运行经费预算436.15万元,较上年减少16.52万元,主要原因控制经费支出。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府截止2020年初,国有资产合计3091.93万元,较上年减少751.19万元。其中:流动资产1309.65万元,固定资产1782.28万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年政府采购预算共 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。其中:货物类采购预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算28万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年项目支出预算为28  万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是预备费28万元,占项目预算总支出的100%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区团泽镇人民政府2020年部门预算公开报表

 

部门预算公开表格(13张表).xls

新文档 2020-01-20 13.06.31(3).pdf


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