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索 引 号: 000014349/2020-465016 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-02-04 15:37:56
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名  称: 遵义市汇川区洗马路街道办事处 2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区洗马路街道办事处 2020年部门预算及“三公”经费预算
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遵义市汇川区洗马路街道办事处

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

一、遵义市汇川区洗马路街道办事处概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市汇川区洗马路街道办事处概况

(一)部门主要职能

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决定、命令。

2)负责街道党工委自身建设、以党支部为核心的基层组织建设;抓好党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。

3)领导街道工会、共青团、妇联等人民团体,支持和保证行政组织、群众团体、居民自治组织依照法律和各自章程开展工作;负责人民武装、统战等工作。

4)科学制定和贯彻落实本辖区经济和社会发展规划,研究决定区域内经济建设和社会发展中的重大问题。

5)负责本辖区教育、科技、文化、体育事业、人力资源、社会保障、财政、民政、民族宗教、统计、人口和计划生育、国防教育等社会管理工作。

6)加强社会治安综合治理,维护社会稳定;建立健全突发事件的应急机制,加强民事纠纷调解,化解社会矛盾,切实保障群众的合法权益;接待群众来信来访,及时反映社情民意;加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7)负责所辖居民区的环境卫生、环境保护和绿化美化工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动;组织监督对违法违章、违法占用道路、无照摊点以及违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

8)加强和巩固基层政权建设、民主法制建设和精神文明建设;负责社区建设和管理,指导社区居委会自治组织工作,组织协调辖区地域性、社会性、群众性工作,并监督检查落实。

9)负责制定社区服务发展规划,加强社区服务设施的基础建设,合理配置社区服务资源,发展为民、便民、利民的服务事业。

10)组织开展群众性文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普济科学常识,对居民进行法治和社会公的教育,组织社区单位和居民参加社会公益活动和精神文明建设;对居民小区物业管理进行指导和监督检查。

11)加强干部队伍建设,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻单位的干部。

12)负责辖区安全生产管理工作,配合有关部门组织辖区防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

13)完成上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市汇川区洗马路街道办事处

行政

2

遵义市汇川区洗马路街道办事处财政所

事业

3

遵义市汇川区洗马路街道办事处社区服务中心

事业

4

遵义市汇川区洗马路街道办事处安监站

事业

5

遵义市汇川区洗马路街道办事处人社中心

事业

 

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位)。

内设机构设置,内设5个办公室,分别为党政办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、城市管理办公室、社会治安综合治理办公室,4个直属事业单位,分别为财政所、人力资源和社会保障服务中心、社区服务中心、安全生产监督管理站。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区遵义市汇川区总编制人数36人,其中:行政编制16人、机关工勤编制 2名,事业编制18人;实有在职人员34人,其中:行政17人、事业17人(包括参照公务员管理人员1人);离退休人员19人,遗属人员1人,其中:19人。

二、遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区洗马路街道办事处年初预算收入合计  1491.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1491.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算1491.84万元,其中:一般公共服务支出  539.5万元,社会保障和就业支出525.8万元,卫生健康支出40.65万元,住房保障支出49.99万元,公共安全支出28万元,城乡社区支出255.1万元,灾害防治及应急管理支出30.43万元。科学技术支出22.37万元。

遵义市汇川区洗马路街道办事处部门预算当年收支总额与2019年相比,增加75.74万元。主要原因是:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年收入总额为1491.84万元,较上年增加75.74万元(主要原因:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大)。其中:一般公共服务支出539.5万元,占2020年部门收入的36%;社会保障和就业支出525.8万元,占2020年部门收入的35.25%;卫生健康支出40.65万元,占2020年部门收入的2.72 %;住房保障支出49.99万元,占2020年部门收入的3.35%;公共安全支出28万元,占2020年部门收入的1.88%;城乡社区支出255.1万元,占2020年部门收入的17%;灾害防治及应急管理支出30.43万元,占2020年部门收入的2.04%;科学技术支出22.37万元,占2020年部门收入的1.5%。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年支出预算总额为  1491.84万元,较上年增加75.74万元(主要原因:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大)。其中:基本支出1491.84万元,占2020年部门支出的100%。项目支出0万元,占2020年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出  1344.09万元,占总支出的90.1%;事业运行支出30.43万元,占总支出的2.04%;机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元,占总支出的2.2%;住房公积金支出49.99万元,占总支出的3.35%;行政单位医疗34.15万元,占总支出的2.3%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%;

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年财政拨款总收入为  1491.84万元,其中:本年收入1491.84万元,占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出1491.84万元,其中:一般公共服务支出539.5万元,占财政拨款支出的36%;社会保障和就业支出525.8万元,占财政拨款支出的35.25%;卫生健康支出40.65万元,占财政拨款支出的2.72%;住房保障支出49.99万元,占财政拨款支出的3.35%;公共安全支出28万元,占财政拨款支出的1.88%;城乡社区支出255.1万元,占财政拨款支出的17%;灾害防治及应急管理支出30.43万元,占财政拨款支出的2.04%;科学技术支出22.37万元,占财政拨款支出的1.5%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出 0万元,占财政拨款支出的0%。

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加75.74万元。主要原因是:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年一般公共预算支出总额1491.84万元,较上年增加75.74万元(主要原因:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大)。其中:基本支出1491.84万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中行政运行支出1344.09万元,占总支出的90.1%;事业运行支出30.43万元,占总支出的2.04%;机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元,占总支出的2.2%;住房公积金支出49.99万元,占总支出的3.35%;行政单位医疗34.15万元,占总支出的2.3%。项目支出中一般行政管理事务支出0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年一般公共预算基本支出为1491.84万元,较上年增加108.64万元,主要原因:人员经费、日常办公经费、其他商品服务支出,如:巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大。其中人员经费1123.57万元,占一般公共预算基本支出的75.31%;公用经费368.27万元,占一般公共预算基本支出的24.69%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出713.15万元,占人员经费的63.47%;对个人和家庭的补助支出410.42万元,占人员经费的36.53%;其他交通费用(公务交通补贴)14.1万元,占人员经费的1.25%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)363.27万元,占公用经费的98.64%;资本性支出5万元,占公用经费的1.36%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为16万元,较2018年实际执行数增加7.76万元、上升48.5%,较2019年实际执行数增加2.3万元、上升14.38 %。主要原因:。其中:公务接待费0.1万元,比上年减少  0.4万元,下降4%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费16万元,比上年减少  万元,下降0%遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.07%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年机关运行经费预算  368.27万元,较上年增加31.32万元,主要原因:日常办公经费、巩文巩卫、扫黑除恶、医疗、就业、棚户区改造维稳等经费增大。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处截止2020年初,国有资产合计1084.14万元,较上年减少722.56万元。其中:流动资产941.5万元,固定资产150.75万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0.6万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处020年政府采购预算共   0万元,比上年增加(下降)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(下降)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元,无项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年项目支出预算为  0万元,无项目支出预算。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区洗马路街道办事处2020年部门预算公开报表

遵义市汇川区洗马路街道办事处部门预算公开表格(13张表).xls

2020年洗马批复表.pdf


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