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索 引 号: 000014349/2020-465046 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-02-04 15:39:01
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名  称: 遵义市汇川区芝麻镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区芝麻镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
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遵义市汇川区芝麻镇人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

一、遵义市汇川区芝麻镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市汇川区芝麻镇人民政府概况

(一)部门主要职能

1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。

2)负责全镇范围内政府性资金收入和支出的组织与管理,根据依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度,不断提高财政资金使用效率,增强镇财力,促进经济和社会事业的全面发展;编制镇财政收支预算草案,组织执行镇党工委、政府批准的财政预算,提出并编制预算调整方案。

3)组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出,管理和监督镇单位预算的执行,编制镇财政年度决算。

4)组织镇行政事业单位各项资金集中收付工作,建立健全会计核算制度,规范财务管理。

5)贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策,做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作,并配合税务机关强化税收管理,为培植税源出谋献策。

6)参与镇各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程,实施财务管理和监督。

7)管理镇行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产,确保其安全、完整。

8)管理镇预算内外、村居单位居委会经费的使用。

9)认真完成上级有关部门和镇党工委、政府领导交办的其它各项事宜。

(二)部门预算单位构成

 

序号

单位名称

单位类型

1

芝麻镇人民政府

行政单位

2

芝麻镇水务站

财政全额补助事业单位

  3

芝麻镇财政所

财政全额补助事业单位

4

芝麻镇村镇建设服务中心

财政全额补助事业单位

5

芝麻镇林业站

财政全额补助事业单位

6

芝麻镇人力资源和社会保障服务中心

财政全额补助事业单位

7

芝麻镇科技宣教文化信息服务中心

财政全额补助事业单位

8

芝麻镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

 

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市汇川区芝麻镇人民政府总编制人数63人,其中:行政编制25人、事业编制38人;实有在职人员63人,其中:行政25人、事业38人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员22人,其中:离休0人、退休22人。

二、遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区芝麻镇人民政府年初预算收入合计1584.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1584.18万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 292.11万元。

相应安排支出预算1584.18万元,其中:一般公共服务支出645.46 万元,国防支出6万元,公共安全支出20万元,教育支出5万元,科学技术支出24万元,文化体育与传媒支出14.32万元,社会保障和就业支出151.95万元,医疗卫生与计划生育支出60.22万元,城乡社区支出113.48万元,农林水支出412.64万元,住房保障支出92.83万元,国有资本经营预算支出15万,预备费23.27万元。

遵义市汇川区芝麻镇人民政府预算当年收支总额与2019年相比,减少444.64万元。主要原因是:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年收入总额为1584.18万元,较上年减少444.64万元(主要原因:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。)。其中:一般公共服务支出收入645.46万元,占2020年部门收入的40.74%;国防支出6万元,占2020年部门收入的0.37%;公共安全支出20万元,占2020年部门收入的1.26%;教育支出5万元,占2020年部门收入的0.31%;科学技术支出24万元,占2020年部门收入的1.52%;文化体育与传媒支出14.32万元,占2020年部门收入的0.90%;社会保障和就业支出151.95万元,占2020年部门收入的9.60%;医疗卫生与计划生育支出60.22万元,占2020年部门收入的3.80%;城乡社区支出113.48万元,占2020年部门收入的7.17%;农林水支出412.64万元,占2020年部门收入的26.05%;住房保障支出92.83万元,占2020年部门收入的5.86%;国有资本经营预算支出15万,占2020年部门收入的0.95%;预备费23.27万元,占2020年部门收入的1.47%。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年支出预算总额为1584.18万元,较上年减少444.64万元(主要原因:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。其中:基本支出1560.91万元,占2020年部门支出的98.53%;项目支出23.27万元,占2020年部门支出的1.47%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出407.92万元,占总支出的25.75%;工资奖金津补贴521.58万元,占总支出的32.93%,公务用车运行维护费支出8万元,占总支出的0.5%;会议费1万元,占总支出的0.06%;退休费47.03万元,占总支出的2.97%;生活补助170.53万元,占总支出的10.77%;培训费5万元,占总支出的0.32%;劳务费17万元,占总支出的1.07%;其他商品和服务支出50万元,占总支出的3.16%;其他公职福利支出124.86万元,占总支出的7.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出59.28万元,占总支出的3.72%;其他社会保障缴费55.86万元,占总支出的3.54%;住房公积金支出92.83万元,占总支出的5.86%;。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为预备费项目支出23.27万元,占总支出的1.47%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年财政拨款总收入为1584.18万元,其中:本年收入1584.18万元,占财政拨收入的84.43%. 2020年一般公共预算财政拨款支出1584.18万元,其中:一般公共服务支出收入645.46万元,占财政拨款支出的40.74%;国防支出6万元,占财政拨款支出的0.37%;公共安全支出20万元,占财政拨款支出的1.26%;教育支出5万元,占财政拨款支出的0.31%;科学技术支出24万元,占财政拨款支出的1.52%;文化体育与传媒支出14.32万元,占财政拨款支出的0.90%;社会保障和就业支出151.95万元,占财政拨款支出的9.60%;医疗卫生与计划生育支出60.22万元,占财政拨款支出的3.80%;城乡社区支出113.48万元,占财政拨款支出的7.17%;农林水支出412.64万元,占财政拨款支出的26.05%;住房保障支出92.83万元,占财政拨款支出的5.86%;国有资本经营预算支出15万,占财政拨款支出的0.95%;预备费23.27万元,占财政拨款支出的1.47%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少444.64万元。主要原因是:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。

 

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年一般公共预算支出总额1584.18万元,较上年减少444.64万元。主要原因是:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。其中:基本支出1560.91万元,占一般公共预算支出总额的98.53%;项目支出23.27万元,占一般公共预算支出总额的1.47%。基本支出中行政运行支出407.92万元;工资奖金津补贴521.58万元,公务用车运行维护费支出8万元,会议费1万元,退休费47.03万元,生活补助170.53万元,培训费5万元,劳务费17万元,其他商品和服务支出50万元其他公职福利支出124.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出59.28万元,其他社会保障缴费55.86万元,住房公积金支出92.83万元,。项目支出中预备费项目支出23.27万元,

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年一般公共预算支出总额1584.18万元,较上年减少444.64万元。主要原因是:2020年我单位严格按照相关政策、资金管理办法、严格控制财政资金,参照上年经费预算以及实际经费实施,2020年我单位在医疗卫生、社会保障就业支出预算上减少了不必要支出预算,压缩不必要经费。其中人员经费1071.98万元,占一般公共预算基本支出的68.68%;公用经费488.93万元,占一般公共预算基本支出的31.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出854.42万元,占人员经费的79.70%;对个人和家庭的补助支出217.56万元,占人员经费的20.30%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)488.93万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元,较2018年实际执行数增加4.3万元、上升53.75 %,与2019年实际执行数相同。主要原因:因地处偏远位置,公务用车事宜增加,导致公务用车运行维护费增加。其中:公务接待费0万元,与上年相同;因公出国(境)费0万元,与上年相同公务车购置及运行维护费8万元,与上年相同遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重0.5%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年政府性基金预算支出总额0万元。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年机关运行经费预算415.93万元,较上年减少31.83万元,主要原因:2020年参照2019年预算实施情况,我单位今年压缩不必要的运转经费,严格控制预算经费支出。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府截止2020年初,国有资产合计1958.93万元,较上年减少217.06万元。其中:流动资产1705.55万元,固定资产253.38万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年政府采购预算共 0万元。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算23.27万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年项目支出预算为23.27万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:预备费项目支出23.27,占项目支出的100%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市汇川区芝麻镇人民政府2020年部门预算公开报表

批复.pdf

部门预算公开表格(13张表).xls



 


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