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索 引 号: 000014349/2020-4746239 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-11-19 16:16:58
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名  称: 关于汇川区2020年区级财政预算调整方案 (草案)的报告
关于汇川区2020年区级财政预算调整方案 (草案)的报告
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关于汇川区2020年区级财政预算调整方案

(草案)的报告

(2020年10月29日在汇川区四届人大常委会第二十八次会议上)

区财政局局长  胡隆俊

区人大常委会:  

    根据《预算法》要求,结合我区财政征收及上级专项调整变化情况,按照“量入为出、量力而行、确保刚性及重点、收支平衡”的原则,提出2020年区级财政预算调整方案(草案)。受区人民政府委托,我向区人大常委会报告《汇川区2020年区级财政预算调整方案(草案)》,请予审议。

一、公共财政预算调整方案

(一)收入调整情况 

1.财政总收入年初预算680,000万元,调减79,838万元,预算调整为600,162万元,同比下降9%。

2.公共财政收入年初预算175,100万元,调减37,900万元,预算调整为137,200万元,同比下降19%。分部门调整情况:税务部门年初预算170,100万元,调减37,011万元,预算调整为133,089万元;财政年初预算5,000万元,调减889万元,预算调整为4,111万元。

3.上级财力调整情况:上级财力补助收入年初预算87,672万元,新增97,510万元,预算调整为185,182万元(含特殊转移支付14,084万元),其中:列收列支的专项78,863万元,较年初预算财力增加20,152万元。

4.债券转贷收入情况:债券转贷收入197,794万元。

5.动用预算稳定调节基金调整情况:调增7,000万元,预算调整为7,000万元,净增财力7,000万元。

6.调入资金情况:年初预算80,834万元,调增14,000万元预算调整为94,834万元。其中:盘活财政存量资金6,434万元,政府性基金收入调入70,000万元;国有资本经营调入18,400万元。

7.上年结余-862万元(债券收入)。

按上述调整方案,公共财政收入年初预算342,744万元,调增264,405万元,公共财政收入预算调整为621,148万元,具体为:一般公共预算收入137,200万元, 上级补助收入185,182万元,债券转贷收入197,794万元,动用预算稳定调节基金资金7,000万元,其他资金调入94,834万元,上年结余-862万元。除上级列收列支专项及债券转贷收入,较年初预算财力增加3,252万元。

(二)公共财政预算支出调整情况

公共财政预算支出(含上解支出)年初预算342,744万元,调增278,405万元,预算调整为621,148万元。分别为:公共财政预算支出390,226万元(扣除上级专项列支78,863万元后,当年实际财力支出为311,363万元);上解支出33,631万元(财力列支);债券转贷支出198,153万元(财力列支359万元);结转结余-862万元。

1.本级公共财政支出预算调整情况。年初预算304,762万元,调增6,602万元,预算调整为311,363万元。调整情况为:(1)收回部门年初预算安排指标776万元。(2)收回总预算未安排指标1,789万元。(3)追加人员及专项经费9,167万元。

2.上解支出年初预算37,340万元,调减3,709万元,预算调整为33,631万元。(1)年初预算的分类分档补助由于收入短收调减5,000万元;(2)年初预算的赤水河、乌江河污染补偿共120万元2020年取消上解;(3)增加天网工程购买服务735万元;(4)增加可再生性能源电价附加扣款646万元;(5)增加上解增消两税补助基数30万元。

3.上级专项列收列支78,863万元

4.新增债券转贷支出198,153万元。

5.结转结余-862万元(债券收入)。

综上所述,收回年初预算和增加可用财力共计9,526万元,具体安排情况为:

(1)新增刚性人员支出5,253万元。其中:①增人增资5,000万元;②职业年金财政负担部分253万元。

(2)新增专项支出3,914万元。其中:①债券付息200万元;②特殊困难群众参保缴费经费564万元;③住建局棚改专项经费300万元;④税务工作经费378万元;⑤深文复评工作经费216万元;⑥2020年城乡居民基本医疗保险区级匹配资金67万元;⑦人口普查经费349万元;农村公路养护及修建经费500万元;⑨消防业务费和装备费225万元;⑩其他1,115万元(地方公益林森林生态效益补偿经费30万元、汇川区供销社开办经费10万元、解决“十四五”规划编制经费80万元、军人服务中心(站)标准化试点建设经费40万元、退役军人扶助关爱基金10万元、退役士兵人社保险50万元、退役士兵安置补助12万元、松林镇红军烈士陵园维修资金9万元、营商环境建设经费60万元、招商经费30万元、社零统计入库经费及个改企企改规补助经费81万元、董酒厂改制生活补助和保险及工作经费60万元、地形图测绘47万元、地质灾害治理83万元、污水管网整改经费46万元、危房处置经费50万元、综合执法局专项经费300万元、食品检测检验费80万元、安可系统建设费37万元)。

(3)压减的一般性支出用于债务还本359万元。

根据《预算法》规定和以上初步预算调整方案,按照“收支平衡、不列赤字”的原则,2020年公共财政收入总计621,148万元,公共财政支出总计621,148万元,实现全年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金收入年初预算375,689万元,调增140,349万元预算调整为516,038万元。其中:国有土地使用权出让收入370,000万元,上级转移支付678万元,新增专项债券收入110,451万元,再融资专项债券10,443万元,抗疫特别国债资金18,777万元,上年结余5,689万元。政府性基金支出年初预算375,689万元,调增140,349万元,预算调整为516,038万元,主要用于清算土地出让成本支出及2020年专项债务付息支出300,000万元,上级转移支付安排支出678万元,新增专项债券支出110,451万元,再融资专项债券支出10,443万元,抗疫特别国债支出18,777万元,调出资金70,000万元,年末结余5,689万元,实现全年收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入年初预算4,400万元,调增14,000万元,预算调整为18,400万元。国有资本经营预算支出年初预算4,400万元,调增14,000万元(为各国有公司利润上缴),预算调整为18,400万元。实现全年收支平衡。

四、社保基金预算调整情况

社保基金预算收入年初预算52,661万元,调增1,853万元,预算调整为54,514万元,上年结余20,110万元。社保基金预算支出年初预算48,264万元,调增4,682万元,预算调整为52,946万元,当年收支结余1,568万元,年末结余21,678万元。

五、债务基本情况  

2020年政府债务限额为140.67亿元。2020年存量债务年初余额为120.45亿元(其中:置换债券债务120.45亿元);2020年地方债券收入29.59亿元,用于置换存量债务18.21亿元;年末存量债务余额为131.83亿元(其中:置换债券债务 120.45亿元)。  

六、收支预算调整的原因

(一)收入调减的原因

1.2020年财政总收入调减79,838万元,一般公共预算收入调减37,900万元。其原因一是因受新冠疫情影响,国家新出台各种减税降费政策以及2019年年中出台政策在2020年的翘尾影响预计新增减税降费共3.4亿元,其中:增值税税率调整0.3亿元,增值税留抵退税1.6亿元,实施个人所得税综合税制减税0.6亿元,残保金优惠0.3亿元,支持个企复工复产减免税收0.24亿元,其他政策性减收及附加税减收0.36亿元。二是一次性因素预计减收3.18亿元,其中:2019年各项税收清理的契税、耕占税、土地增值税、等2.18亿元,2019年茅台酒专项整治0.7亿元,航天天马公司因股权转让缴纳个税0.3亿元 。三是因疫情影响导致各行业其他减收0. 52亿元。多种因素叠加造成全区财政收入降幅巨大,财政总收入和一般公共预算收入降幅分别达9和19个百分点。

2.2020年国有资本经营预算收入调增14,000万元。其原因是:进一步优化区属平台公司组织结构和管理层级,推进精细化管理,加大国有资本注入力度,提高国有企业资本运营能力,努力实现提质增效。

(二)支出调整的原因

一是上级专项安排支出增加77,358万元;二是保证人员刚性支出和维持预算单位正常运转,2020年需财力解决新增刚性人员支出及专项支出达9,526万元(其中:人员刚性5,253万元、专项支出3,914万元、一般债务还本359万元)。

七、下一步工作打算

(一)进一步加大收入组织力度。力争全面完成全年收入目标任务。一是积极增加税收收入,使预算目标与“六稳”、“六保”要求相一致,与经济发展形势相一致,与本区经济税源实际相一致。二是继续加大对重点税源的监控力度,及时做好税款解缴。三是坚决落实“减税降费”各项税收优惠政策。四是继续强化财政一体化管理职能,认真落实征管单位和各预算单位收入征管、协税护税责任。五是继续强化国有资本经营收入调度,全面完成国有资本经营收入目标任务。

(二)进一步强化财政预算平衡。着力化解收支矛盾突出问题,强化财政预算平衡,杜绝预算赤字。一是认真分析财政收入情况,研判全年收入形势,准确把握好新冠疫情和减税降费政策对一般公共预算收入的影响。二是进一步调整优化支出结构,大力压减一般性支出,提高财政资金的使用效益。三是积极组织土地出让收入,按规定进行成本清算,确保土地出让收益。四是强化国有资本经营收入调度,全面完成国有资本经营收入目标任务。

五是逐步收回拆借资金,保障预算执行。

(三)精打细算节减支出,进一步保障重点支出一是严格执行预算,坚持“无预算不支出”。二是牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约,增加可用财力,全力做好打赢“三大攻坚战”的经费保障。三是进一步做好预算绩效管理,真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

(四)用好中央直达资金,兜牢“三保”底线。一是严格按照要求分配和拨付抗疫特别国债、特殊转移支付资金等两直达资金,把有限的资金用到最需要的地方。二是守牢“三保”支出底线,确保机构正常运转,资金向疫情防控、民生领域、惠企利民倾斜。三是严格按照规定用好直达资金,将预算绩效评价贯穿始终,严格按照国库集中支付管理制度将资金直接支付到人或企业。

主任、各位副主任、各位委员,完成2020年财政收支目标责任重大,任务艰巨,我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕全年财政收支预算调整目标,进一步解放思想、坚定信心,狠抓收入组织,优化支出结构,强化责任担当,努力完成2020年财政各项目标任务,为全区经济社会发展提供更好的财力保障!

附件:

1.2020年公共财政预算财力收支平衡表

2.2020年预算调整试算平衡表

3.2020年公共总收入预算调整表

4.2020年公共财政收入预算调整表

5.2020年公共财政支出预算调整表

6.2020年调入资金预算调整表

7.2020年部门预算经费调整表

8.2020年总预算安排调整表

9.2020年汇川区政府性基金预算调整表

10.2020 债务限额表

11.2020年新增地方政府债券资金表

12.2020年汇川区国有资本经营预算调整表

13.2020年汇川区社保基金预算调整表

报政府人大2020年调整预算附表 .xlsx

关于批准汇川区2020年区级财政预算调整的决议(汇人常[2020]20号).pdf



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