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索 引 号: 000014349/2021-398109 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-02-05 09:09:25
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名  称: 遵义市汇川区发展和改革局 2021年部门预算及“三公”经费预算信息
遵义市汇川区发展和改革局 2021年部门预算及“三公”经费预算信息
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遵义市汇川区发展和改革局

2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

附件1:2021年部门预算公开(汇川区发改局).doc

附件2:部门预算公开表格(13张表).xls

2021年预算批复文件.pdf


一、遵义市汇川区发展和改革局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区发展和改革局2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区发展和改革局2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

一、遵义市汇川区发展和改革局概况

(一)部门主要职能

第一条根据《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室关于印发<遵义市汇川区机构改革方案>的通知》(遵党办字〔2019〕5号)、《中共遵义市汇川区委遵义市汇川区人民政府关于印发<遵义市汇川区机构改革实施意见>的通知》(汇发〔2019〕11号),制定本规定。

第二条遵义市汇川区发展和改革局(以下简称区发展改革局)是区人民政府工作部门,为正科级。

第三条 区发展改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区人民政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;牵头做好供给侧结构性改革推进工作;参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

(三)承担综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大投资项目和审核评估责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接申请国家和省安排投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目,审核外资项目、境外资源开发类投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,引导社会资金用于固定资产投资的方向;编制区级重点建设项目计划,实施重点项目管理,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题和专项规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹第三产业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策;统筹推进战略性新兴产业发展,参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

(六)统筹推进区域协调发展。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策;组织协调重大基础设施项目前期工作;参与研究提出城镇化发展战略、规划和政策,协调推进有关工作;研究拟订全区区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导区内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(七)统筹推进与其他地区合作发展。研究提出推进区域合作的体制机制和政策建议;研究拟订与其他地区区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;负责其他地区区域合作交流工作的统筹协调;承担国家“一带一路”建设和“长江经济带”发展有关工作职责。

(八)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策,协调推进社会事业发展和改革中的重大问题;协调推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九)指导、协调全区各镇(街道)、各部门和各行业的发展规划和计划,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。负责国民经济动员有关工作。

(十)协调推进可持续发展战略实施。组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机制的政策措施;按职责做好生态文明建设相关工作;承担固定资产投资项目节能评估和审查,协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作。

(十一)管理国家、省、市、区《定价目录》等列名管理的权限内的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;指导实行市场调节价的商品和服务价格。

(十二)执行国家、省、市级粮食流通和物资储备体制改革方案;研究提出区级粮食和重要物资储备规划、储备品种目录的建议;组织区级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;根据全区储备发展规划,统一负责储备基础设施、粮食流通设施建设和管理;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责全区粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。按规定管理区级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备,负责区级储备粮等行政管理;监测粮食和重要物资供求变化并预测预警;承担保障我区区域内驻遵部队军粮供应工作;承担粮食安全省长责任制考核日常工作;负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十四)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市汇川区发展和改革局

行政单位

2

遵义市汇川区项目服务中心

财政全额补助事业单位

3

遵义市汇川区价格认证中心

财政全额补助事业单位

内设机构设置,区发改局共 6 个股室:办公室、综合股、发展规划股、项目投资股、审批股、三产粮食股(区第三产业发展领导小组办公室)。下设两个事业单位:遵义市汇川区项目服务中心、遵义市汇川区价格认证中心。

(三)部门人员构成

截止2020年底,遵义市汇川区发展和改革局总编制人数30  人,其中:行政编制11人、事业编制19人;实有在职人员28人,其中:行政13人、事业15人;离退休人员3人,其中:离休0人、退休3人。

二、遵义市汇川区发展和改革局2021年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区发展和改革局2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年遵义市汇川区发展和改革局年初预算收入合计1305万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1305万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1305万元,其中:一般公共服务支出421.28万元,社会保障和就业支出30.97万元,医疗卫生与计划生育支出21.79万元,住房保障支出38.96万元,粮油物资储备支出792万元

遵义市汇川区发展和改革局部门预算当年收支总额与2020年相比,增加543万元。主要原因是:储备粮油集中到期,轮换价差数量增多导致金额增加五百万余元

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年收入总额为1305万元,较上年增加543万元(主要原因:储备粮油集中到期,轮换价差数量增多导致金额增加五百万余元,故财政拨款增加)。其中:一般公共服务支出收入421.28万元,占2021年部门收入的32.28%;社会保障和就业支出30.97万元,占2021年部门收入的2.37%;医疗卫生与计划生育支出21.79万元,占2021年部门收入的1.67%;住房保障支出38.96万元,占2021年部门收入的2.99%;粮油物资储备支出792万元,占2021年部门收入的60.69%。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年支出预算总额为1305万元,较上年增加543万元(主要原因:储备粮油集中到期,轮换价差数量增多导致金额增加五百万余元,故支出增加)。其中:基本支出513万元,占2021年部门支出的39.31%;项目支出792万元,占2021年部门支出的60.69%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出371.28万元,占总支出的28.45%;战略规划与实施支出50万元,占总支出的3.83%;行政单位离退休支出4.09万元,占总支出的0.31%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.83万元,占总支出的1.98%;其他社会保障和就业支出1.05万元,占总支出的0.08%;行政单位医疗21.79万元,占总支出的1.67%;住房公积金支出38.96万元,占总支出的2.99%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为粮油物资储备支出792万元,占总支出的60.69%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年财政拨款总收入为1305万元,其中:本年收入1305万元,占财政拨收入的100%;2021年一般公共预算财政拨款支出1305万元,其中:一般公共服务支出收入421.28万元,占2021年部门收入的32.28%;社会保障和就业支出30.97万元,占2021年部门收入的2.37%;医疗卫生与计划生育支出21.79万元,占2021年部门收入的1.67%;住房保障支出38.96万元,占2021年部门收入的2.99%粮油物资储备支出792万元,占2021年部门收入的60.69%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元,

遵义市汇川区发展和改革局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加543万元。主要原因:储备粮油集中到期,轮换价差数量增多导致金额增加

(五)一般公共预算支出情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年一般公共预算支出总额1305万元,较上年增加543万元(主要原因:储备粮油集中到期,轮换价差数量增多导致金额增加,故支出增加)。其中:基本支出413万元,占一般公共预算支出总额的31.65%;项目支出792万元,占一般公共预算支出总额的68.35%。基本支出中行政运行支出371.28万元,占总支出的28.45%;战略规划与实施支出50万元,占总支出的3.83%;行政单位离退休支出4.09万元,占总支出的0.31%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.83万元,占总支出的1.98%;其他社会保障和就业支出1.05万元,占总支出的0.08%;行政单位医疗21.79万元,占总支出的1.67%;住房公积金支出38.96万元,占总支出的2.99%。项目支出中粮油物资储备支出792万元,占总支出的60.69%。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年一般公共预算基本支出为413万元,较上年增加11万元,主要原因:我单位增加公职人员一名,正常的增人增资。其中人员经费361.38万元,占一般公共预算基本支出的87.50%;公用经费51.62万元,占一般公共预算基本支出的12.50%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出356.62万元,占人员经费的98.68%;对个人和家庭的补助支出4.76万元,占人员经费的1.32%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)51.62万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为9万元,较2019年实际执行数减少0万元,较2020年实际执行数减少0万元。遵义市汇川区发展和改革局2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.69%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年政府性基金预算支出总额0万元,较上年无变化

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年机关运行经费预算51.62万元,较上年增加10.62万元,主要原因:单位人员较上年有增长,正常的增人增资。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区发展和改革局截止2021年初,国有资产合计165万元,较上年增加11万元。其中:流动资产69万元,固定资产96万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算892万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区发展和改革局2021年项目支出预算为892万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是储备粮油建设项目792万元,占项目预算总支出的88.79%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市汇川区发展和改革局2021年部门预算公开报表


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