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索 引 号: 000014349/2021-398130 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-02-05 09:10:26
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名  称: 遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
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遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

附件1:遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算及”三公“经费预算信息.doc

附件2:部门预算公开表格(13张表).xls

关于下达2021年部门预算“二下”批复的通知.pdf


一、遵义市汇川区**部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区**部门2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区**部门2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

一、遵义市汇川区交通运输局概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。

2.起草全区交通运输业规范性文件,拟订全区交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;指导交通运输业体制改革工作。

3.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排建议;负责地方交通建设项目的资金筹措;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理;负责权限内公路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监管和行政确认,监督交通基础设施建设资金的使用;会同有关部门实施国家及省重点公路、水运工程建设,承担全区道路、水路建设市场监管责任,执行道路、水路建设相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。

5.负责交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;培育和管理市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导权限内城乡客运及有关设施规划和管理。

6.负责公路、水路交通运输行业统计;负责全区汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理;实施道路运输行业从业人员培训。实施汽车综合性能检测行业管理。

7.按管理权限负责公路、水路的运行监测、负责车辆(船舶)超限超载治理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,完成指令性运输任务。

8.负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和检验的监督管理工作。

9.贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度,指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;负责全区交通运输行业安全生产综合管理,按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

10.承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担区内军事行动交通运输保障,指导督促国防交通保障队伍的建设和管理;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

11.提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;承担交通运输通讯、信息工作,引导交通运输信息化建设。

12.结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全以及扶贫开发、营商环境建设等相关工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.承办区委、区政府和市交通运输局(市交通战备办)交办的其他事项。

14.职责调整

1)将区人民政府的交通战备职能划入区交通运输局。

2)将原区农牧局的渔船检验和监督管理职责划入区交通运输局。

3)将区交通运输局所属的地方海事处、道路运输管理局、公路管理所、交通工程质量安全监督管理站承担的行政职能收回局机关。

15.职能转变:加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

16.有关职责分工

1由区交通运输局牵头,会同区有关部门建立综合运输体系协调配合机制。

2)与农业农村局的职责分工。区交通运输局作为船舶检验实施主体,依法行使渔船的检验及检验的监督管理。区农业农村局作为渔业生产安全监督管理的实施主体,继续行使渔船的登记、作业、进出渔港及船员的监督管理。渔船在航道的航行由区交通运输局、农业农村局共同管理。

(二)部门预算单位构成

1.遵义市汇川区交通运输局为行政单位,下属事业单位2个:遵义市汇川区交通运输服务中心、遵义市汇川区交通建设服务中心。财务均由局机关统一核算。

2.内设机构设置,区交通运输局内设4个股室

办公室。负责文电、会务、机要、工青妇、档案等机关日常运转工作;负责综合性报告、文件起草和效能建设等工作;负责内勤服务、管理、调度调配工作。负责机关党建业务,指导支部党建工作;承担廉政建设、政风、纪检、党建扶贫等工作。负责局机关组织人事、机构编制工作;统筹直属单位的机构编制、人事管理工作;指导干部职工教育培训、考核和人才队伍建设;指导专业技术职务评聘及技工考评审核报批工作。 负责拟订公路、水路行业有关投资预算;承担专项资金、非税收入、外汇、信贷等有关工作;编报本部门预算、决算,负责单位财务会计制度建设;负责工资管理、保险、住房公积金核算和清缴工作;指导交通运输业会计核算、财务管理工作;承担交通建设项目和建设资金审计及监督工作。开展单位财务收支审计、管理审计、经济效益审计及重要经济事项专项审计和审计调查工作。负责统筹交通运输新闻宣传工作;负责精神文明建设和意识形态工作;负责局机关电子政务、政务公开,政务数据资源管理和维护工作。

政策法规与安全监督股(行政审批股)。贯彻执行国家和省、市交通运输行业发展的方针、政策和法律法规;起草交通运输行业规范性文件草案,办理规范性文件备案工作;承办交通运输行业行政复议与行政应诉工作;承担信访维稳、应急管理工作。贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度;指导全区交通运输行业安全生产综合管理,拟订交通运输行业安全生产、劳动保护规章制度并执行;负责对安全信息进行统计分析,按规定参与行业有关事故的调查处理;指导交通运输行业应急处置体系建设,负责交通运输行业安全生产、自然灾害等突发事件的处置;负责交通应急指挥平台的管理。指导和审查交通运输行业行政许可;负责驻政务中心窗口有关工作;负责本部门行政许可、审查、备案和服务事项的办理及其有关证件的核发工作;统筹开展交通运输行业诚信体系建设工作;负责放管服工作。

运输管理股(交通战备股、港航股)。贯彻执行国家和省、市交通战备法律法规及政策,提出全区国防交通网络布局建议,拟订国防交通保障计划;参与国防交通工程建设相关工作,督促指导国防交通保障队伍建设和管理;组织协调区内军事行动和其他紧急任务的交通保障工作;督促检查国防交通物资储备和更新工作;组织协调全区国防林材的管理工作;参与交通战备方面的抢险和应急事件处置;负责交通战备资产的监督管理;组织开展国防交通潜力调查;负责相关业务培训工作。负责指导全区道路运输(含城市公共交通)的行业管理工作;按照相关法律法规规定对道路运输经营市场准入条件、技术标准、从业资格等进行审查和审批;协调对接城市公共交通基础设施建设规划和管理工作;指导城乡道路运输、城市客运和物流发展以及车辆维修、检测、驾培等工作,分析道路运输经济运行情况;负责道路运输行业节能减排工作;负责大数据建设与应用。负责行业相关业务的培训、信访维稳等工作。贯彻执行上级地方航道、水路运输、港口、船舶(含渔船)检验等相关政策、制度及标准并组织实施;负责水路运政、港政和地方航道行政管理;按规定承担水路市场等管理工作;负责水路客货运输、港口、码头、船检、船员培训监督及考试;承担渔船检验及检验质量的监督工作;负责水路运输、港口码头市场监管及防污染、河长制等相关工作;负责水运行业节能减排工作;负责港航相关业务统计、分析和上报等职责;负责相关业务的培训等工作。

规划建设与质量监督股(农村公路建设办公室、规划建设股、质量监督股、路政养护股)。负责交通运输发展重大问题、政策研究和体制改革有关工作,负责交通运输业发展战略研究和编制交通运输中长期发展规划;负责编制申报交通基础设施建设项目建设计划和对交通基础设施建设计划执行情况进行监督检查;负责编制县、乡公路新建、改造的中长期规划和近期计划草案;负责权限内交通建设项目招投标程序监督;负责办理权限内交通建设项目施工许可;负责交通建设项目农民工工资支付管理工作;负责交通运输行业科技创新、技术引进及推广应用工作;指导全区农村公路及安防等建设工作;承担公路、水路交通基础设施建设监督工作;参与桥梁、隧道等重大技术方案的论证;参与工程项目的竣工验收。负责权限内交通建设项目审查和批复工作;负责交通工程建设项目统计工作;负责工程技术业务培训;负责农村公路建设信访维稳等工作。负责宣传交通建设质量安全的法律、法规;监督交通建设工程质量安全方面的制度和规范的实施;监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级资质证书,从业人员是否按照国家规定经考试合格取得执业资格;对接受监督的工程项目进行质量检测和质量坚定;监督检查交通建设工程的质量和安全生产情况,评估工程质量和安全生产状况及存在的主要问题,提出指导性意见,定期发布质量和安全生产的动态信息;负责参与对从业单位进行信用评价;依法查处违反交通建设工程质量安全监督的法律、法规行为;参与工程质量安全事故的调查处理;法律、法规规定的其他职责。负责完成上级主管部门下达的养护、路政管理工作目标任务,巩固提升农村公路建设成果,规范农村公路养护管理,探索农村公路养护改革,建立健全农村公路管养长效机制和考核激励机制,提高农村公路管养水平和质量;维护公路路产路权;编制区级农村公路养护管理办法;负责全区养护相关业务培训工作;负责全区农村公路养护质量的考核、检查和总结;指导和监督下级养护机构开展农村公路管理养护工作,推广养护新技术、新经验。

(三)部门人员构成

截止2020年底,遵义市汇川区交通运输局总编制人数40人,其中:行政编制8人、事业编制32人;实有在职人员40人,其中:行政8人、事业32人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员12人,其中:离休0人、退休12人。

二、遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区交通运输局2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年遵义市汇川区交通运输局年初预算收入合计2155.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2155.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算2155.83万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出66.33万元,卫生健康支出33.41万元,交通运输支出1998.39万元,住房保障支出57.7万元

遵义市汇川区交通运输局部门预算当年收支总额与2020年相比,增加1193.38万元。主要原因是:人员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区交通运输局2021年收入总额为2155.83万元,较上年增加1193.38万元(主要原因:人员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加)。其中:一般公共服务支出收入0万元,占2021年部门收入的0%;社会保障和就业支出66.33万元,占2021年部门收入的3.08%;卫生健康支出33.41万元,占2021年部门收入的1.55%;交通运输支出1998.39万元,2021年部门收入的92.7%住房保障支出57.7万元,占2021年部门收入的2.67%

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区交通运输局2021年支出预算总额为2155.83万元,较上年增加1193.38万元(主要原因:人员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加)。其中:基本支出805.83万元,占2021年部门支出的37.38%;项目支出1350万元,占2021年部门支出的62.62%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政单位离退休6.8万元,占总支出的0.32%事业单位离退休18.52万元,占总支出的0.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出38.89万元,占总支出的1.8%其他社会保障和就业支出2.12万元,占总支出的0.1%;行政事业单位医疗33.41万元,占总支出的1.55%;行政运行支出648.39万元,占总支出的30.08%;住房公积金支出57.7万元,占总支出的2.68%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为行政运行支出39.4万元,占总支出的1.82%;公路建设建设支出480万元,占总支出的22.26%;公路养护支出800万元,占总支出的37.11%其他公路水路运输支出30.6万元,占总支出的1.42%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区交通运输局2021年财政拨款总收入为2155.83万元,其中:本年收入2155.83万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出2155.83万元,其中:社会保障和就业支出66.33万元,占财政拨款支出的3.08%;卫生健康支出33.41万元,占财政拨款支出的1.55%;交通运输支付1998.39万元,占财政拨款支出的92.7%住房保障支出57.7万元,占财政拨款支出的2.67%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%

遵义市汇川区交通运输局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加1193.38万元。主要原因:人员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市汇川区交通运输局2021年一般公共预算支出总额   万元,较上年增加1193.38万元(主要原因:员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加)。其中:基本支出805.83万元,占一般公共预算支出总额的37.38%;项目支出1350万元,占一般公共预算支出总额的62.62%。行政单位离退休6.8万元,占总支出的0.32%事业单位离退休18.52万元,占总支出的0.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出38.89万元,占总支出的1.8%其他社会保障和就业支出2.12万元,占总支出的0.1%;行政事业单位医疗33.41万元,占总支出的1.55%;行政运行支出648.39万元,占总支出的30.08%;住房公积金支出57.7万元,占总支出的2.68%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为行政运行支出39.4万元,占总支出的1.82%;公路建设建设支出480万元,占总支出的22.26%;公路养护支出800万元,占总支出的37.11%其他公路水路运输支出30.6万元,占总支出的1.42%

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区交通运输局2021年一般公共预算基本支出为  万元,较上年增加1193.38万元(主要原因:员较上年度增加;交通运输支出及公路养护专项支出增加)。其中人员经费670.77万元,占一般公共预算基本支出的31.11%;公用经费1485.06万元,占一般公共预算基本支出的68.89%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出644.78万元,占人员经费的96.13%;对个人和家庭的补助支出25.99万元,占人员经费的3.87%公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)968.28万元,占公用经费的65.2%;其他交通费用(公务交通补贴)6.18万元占公用经费的0.42%;资本性支出480万元,占公用经费的32.32%;其他支出30.6万元,占公用经费的2.06%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为48.1万元,较2019年实际执行数减少1.9万元、下降3.8%,较2020年实际执行数增加1.54万元、上升3.31 %。主要原因:其中:公务接待费0.1万元,比上年增加0.1万元,下降100%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费48万元,比上年增加1.44万元,上升3.09%遵义市汇川区交通运输局2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.24%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区交通运输局2021年政府性基金预算支出总额   万元,较上年增加(减少)0万元.其中:基本支出万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区交通运输局2021年机关运行经费预算974.46万元,较上年增加857.25万元,主要原因:脱贫攻坚、通村通组公路任务重大,公路养护经费开支大。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区交通运输局截止2021年初,国有资产合计132636.57万元,较上年增加12163.97万元。其中:流动资产88046万元,固定资产(原值)225.6万元,长期投资0万元,在建工程44542.26元,无形资产0万元,其他资产19.19万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区交通运输局2021年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区交通运输局2021年实行绩效目标管理的项目  5个,涉及财政拨款预算1350万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区交通运输局2021年项目支出预算为1350万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是农村公路日常养护项目800万元,占项目预算总支出的59.23%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市汇川区交通运输局2021年部门预算公开报表


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