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索 引 号: 000014349/2021-398172 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-02-05 09:12:07
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名  称: 遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年部门预算 及“三公”经费预算信息
遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年部门预算 及“三公”经费预算信息
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遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算信息.doc

遵义市汇川区住房和城乡建设局区级预算批复表.xls

遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年度财政部门预算批复.pdf

遵义市汇川区住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算信息表.xls


一、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

一、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规;拟定全区住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划,提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障发展规划及年度计划并组织实施,会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性住房资金的安排和监督管理工作;指导全区保障性住房建设和管理。

(三)承担推进住房制度改革责任。拟定适合区情的住房制度;指导全区住房建设和住房制度改革,督促并指导区属单位住房制度改革及区属企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;拟定全区住房建设规划并组织实施。

(四)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并组织实施;负责住房和城乡建设行政复议、行政应诉和行政监管工作;协助和配合综合行政执法部门实施行政处罚工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全区住房和城乡建设系统法制建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。

(五)贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策,对本辖区内房屋征收实施单位征收与补偿行为进行监督和指导;负责辖区内房屋征收与补偿矛盾纠纷信访事宜的复核和信息统计报送工作。

(六)承担建筑市场监督管理工作。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案相关法律法规,负责区管项目房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理和行业发展,指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作;负责对装饰装修工程的监督管理和业务指导;受理建设工程质量安全的投诉,组织参与工程质量安全事故的调查处理等工作;负责工程建设施工许可证的核发和房屋建筑以及市政基础设施项目招投标活动监督备案;指导职能范围内建筑市场体系建设。

(七)承担监督指导城镇建设管理工作。参与制订全区城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划;指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境改善、三改三化、农村住房建设和危旧房改造等工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作;承担申报历史文化名城、名镇、名村的审查报批工作,负责历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查报批,并全同有关部门进行保护监督工作。

(八)承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。拟定全区建筑节能、科技、工程建设标准化等规划并监督实施;组织协调并督促指导全区建筑节能工作和新技术材料推广应用;指导全区建筑节能减排工作。

(九)负责全区园林绿化行业管理,指导各镇(街)园林绿化工作。负责编制城区绿地系统专项规划和年度工作目标、计划;负责全区园林绿化数据的收集、统计和利用工作;负责全区园林绿化技术培训和科学技术的研究应用,组织区级园林式小区、单位的评选工作。负责中心城区规划区范围内,城市绿地的规划管理工作;审核城市建设项目中绿化用地比例和布局;组织审核城区公园的规划设计方案,组织审核园林绿化工程的方案设计和竣工验收;督促、指导中心城区园林绿化建设和管理工作。

(十)指导住房和城乡建设的招商引资工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作,指导、监督城乡建设资金和城区维护资金的使用情况;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)制定住房城乡建设人才发展计划,组织和推荐实施本行业专业技术学习、建筑工匠培训等工作。

(十二)负责区级重大项目的房屋安全鉴定工作、指导全区危险房屋安全鉴定工作。

(十三)负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作。负责住房和城乡建设管理信息整合、行业统计、建筑业市场运行情况分析。指导各镇办住房和城乡建设系统电子档案管理工作。

(十四)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)负责全区物业管理活动的监督管理工作。指导镇(办)依法设立业主大会和选举委员会,完善物业服务企业登记和物业项目备案工作;负责全区住宅专项维修资金使用初审工作;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作;规范保障性住房租赁、出售、审批管理等工作。

(十六)完成区委、区政府和市住房建设局交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市汇川区住房和城乡建设局

行政单位

部门预算单位包括:局机关及下属3 个下属事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位 3个:遵义市汇川区建筑业服务中心、遵义市汇川区房地产服务中心、遵义市汇川区园林绿化管理站。所有单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置,局机关共4个处(室):办公室、政策法规综合股城乡建设管理股住房保障股

(三)部门人员构成

截止2020年底,遵义市汇川区住房和城乡建设局部门总编制人数86人,其中:行政编制8人、事业编制78人;实有在职人员93人,其中:行政12人、事业81人(包括参照公务员管理人员 0人);离退休人员30人,其中:离休 0 人、退休 30 人。

二、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年遵义市汇川区住房和城乡建设局部门年初预算收入合计4117.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4117.2万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金)  0万元,其他收入 0 万元。

相应安排支出预算4117.2万元,其中:科学技术支出369.75万元,社会保障和就业支出161.38万元,卫生健康支出  76.24万元,住房保障支出 444.88万元,城乡社区支出3064.95万元

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门部门预算当年收支总额与2020年相比,增加433.64万元。主要原因是:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人 。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年收入总额为  4117.2万元,较上年增加433.64万元(主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人)。其中:科学技术支出369.75万元,占2021年部门收入的8.98%;社会保障和就业支出161.38万元,占2021年部门收入的3.92%;卫生健康支出76.24万元,占2021年部门收入的1.86%;住房保障支出  444.88万元,占2021年部门收入的10.81%,城乡社区支出3064.95万元, 占2021年部门收入的74.45%。

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年支出预算总额为4117.2万元,较上年增加433.64万元(主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人)。其中:基本支出  2721.77万元,占2021年部门支出的66.11%;项目支出1395.43万元,占2021年部门支出的33.89%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出2353.27万元,占总支出的57.16%;机关事业单位基本养老保险缴费支出85.9万元,占总支出的2.09%;住房公积金支出130.88万元,占总支出的3.18%,其他社会保障支出14.85万元,占总支出的0.36%,行政单位离退休支出59.95万元,占总支出的1.46%,行政事业医疗支出76.24万元,占总支出的1.85%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为城乡社区环境卫生711.68万元,占总支出的17.28%; 农村危房改造314万元,占总支出的7.63%;其他科学技术支出369.75万元,占总支出的8.98%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年财政拨款总收入为4117.2万元,其中:本年收入4117.2万元,占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出4117.2万元,其中:科学技术支出369.75万元,占2021年部门收入的8.98%;社会保障和就业支出161.38万元,占2021年部门收入的3.92%;卫生健康支出76.24万元,占2021年部门收入的1.86%;住房保障支出  444.88万元,占2021年部门收入的10.81%,城乡社区支出3064.95万元, 占2021年部门收入的74.45%

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加433.64万元。主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算支出总额4117.2万元,较上年增加433.64万元(主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人)。其中:基本支出2721.77万元,占一般公共预算支出总额的66.11%;项目支出1395.43万元,占一般公共预算支出总额的33.89%。基本支出中行政运行支出为2353.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出85.9万元,住房公积金支出130.88万元,其他社会保障支出14.85万元, 行政单位离退休支出59.95万元,行政事业医疗支出76.24万元。项目支出中具体为城乡社区环境卫生711.68万元,农村危房改造314万元,其他科学技术支出369.75万元

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出为2721.77万元,较上年增加538.21万元,主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人。其中人员经费2564.72万元,占一般公共预算基本支出的94.23%;公用经费157.05万元,占一般公共预算基本支出的5.77%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出2494.56万元,占人员经费的97.27%;对个人和家庭的补助支出60.62万元,占人员经费的2.36%;其他交通费用(公务交通补贴)9.54万元,占人员经费的0.38%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)142.05万元,占公用经费的90.45%;资本性支出15万元,占公用经费的9.55%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为12万元,较2019年实际执行数减少2.6万元、下降17.81%,较2020年实际执行数减少2.5万元、下降17.24%。主要原因:其中:公务接待费0万元,比上年减少0.2万元,下降100%;因公出国(境)费0万元,比上年减少 0万元,下降0%公务车购置及运行维护费12万元,比上年减少0万元,下降0%遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.44%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费预算157.05万元,较上年增加39.38万元,主要原因:本年机构职能划转增加编制10人,新招园林工人80人,增加运转经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、设备购置费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门截止2021年初,国有资产合计77251.21万元,较上年增加33316.31万元。其中:流动资产39806.4万元,固定资产112.86万元,长期投资0万元,在建工程 0元,无形资产0万元,其他资产76897.32万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年政府采购预算共1081.43万元,比上年增加670万元,增长162.85%。其中:货物类采购预算共安排711.68万元,比上年增加711.68万元,增长100%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排369.75万元,比上年减少41.68万元,下降10.13%。增减变化的原因是:本年增加园林养护花卉及租赁生产用洒水车费。

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算139.54万元,均为项目支出预算。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年项目支出预算为1395.43万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是园林常规养护维护费项目620万元,占项目预算总支出的44.43%。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市汇川区住房和城乡建设局部门2021年部门预算公开报表



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