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索 引 号: 000014349/2021-398194 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-02-05 09:14:34
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名  称: ​遵义市汇川区投资促进局 (人民政府政务服务中心)2021年 部门预算及“三公”经费预算信息
​遵义市汇川区投资促进局 (人民政府政务服务中心)2021年 部门预算及“三公”经费预算信息
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遵义市汇川区投资促进局

(人民政府政务服务中心)2021年

部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

2021年部门预算公开.doc

目标绩效批复表.xlsx

部门预算公开表格(13张表).xls

2021年预算批复文件(投促局).doc


一、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)项目支出安排情况

(六)部分专有名词解释

一、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家及省、市、区投资促进和招商引资政策,制定全区投资促进和招商引资的具体规定和管理办法并组织实施;负责全区投资促进和招商引资的组织协调。

    2.拟订全区招商引资工作年度目标任务,会同有关部门对全区招商引资目标进行检查和考核;负责全区招商引资指标运行的统计、分析、上报和考核工作。

    3.负责重大招商引资项目的申报;建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道,并提供相关咨询服务;搜集、整理投资项目信息,并承担投资信息的论证筛选、发布及前期工作。

    4.负责重大招商引资活动的组织、联络和服务工作;负责跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目的落实,并建立项目档案。

  5.贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规,起草有关实施细则并组织实施。

    6.负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻单位行政审批有关工作;负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。

  7.负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核;负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

  8.组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务;负责全区行政审批信息网络系统建设。

 9.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(二)部门预算单位构成

汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)仅有本级正科级参公管理事业单位一个。

内设机构设置,汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)共3个股(室):办公室、招商协作股、项目管理股。

(三)部门人员构成

截止2020年底,遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)总编制人数20人,其中:行政编制0人、事业编制20人;实有在职人员18人,其中:行政0人、事业18人(包括参照公务员管理人员18人);离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。

二、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年部门预算公开报表(详见附件1)










遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2020年部门支出总表











单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

备注

科目代码

科目名称

201

一般公共预算支出

200.04

200.04







20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

200.04

200.04







2010301

    行政运行

200.04

200.04







208

社会保障和就业支出

16.11

16.11







20805

  行政事业单位离退休

15.79

15.79







2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.79

15.79







20899

  其他社会保障和就业支出

0.31

0.31







2089901

    其他社会保障和就业支出

0.31

0.31







210

卫生健康支出

12.8

12.8







21011

  行政事业单位医疗

12.8

12.8







2101101

    行政单位医疗

12.8

12.8







2101103

    公务员医疗补助

0

0







221

住房保障支出

23.5

23.5







22102

  住房改革支出

23.5

23.5







2210201

    住房公积金

23.5

23.5







总计

252.45

252.45







三、遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)年初预算收入合计252.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入252.45万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)  0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算252.45万元,其中:一般公共服务支出  200.05万元,社会保障和就业支出16.11万元,医疗卫生与计划生育支出12.8万元,住房保障支出23.5万元

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)部门预算当年收支总额与2020年相比,减少49.64万元。主要原因是:2021年人员减少。

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年收入总额为252.45万元,较上年减少49.64万元(主要原因:2021年人员减少)。其中:一般公共服务支出收入200.05万元,占2021年部门收入的79.24%;社会保障和就业支出16.11万元,占2021年部门收入的6.38%;医疗卫生与计划生育支出12.8万元,占2021年部门收入的5.07%;住房保障支出23.5万元,占2021年部门收入的9.31%

(三)部门支出总体情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年支出预算总额为252.45万元,较上年减少49.64万元(主要原因:2021年人员减少)。其中:基本支出252.45万元,占2021年部门支出的100%;项目支出0万元,占2020年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出200.05万元,占总支出的79.24%;社会保障和就业支出支出16.11万元,占总支出的6.38%;卫生健康支出12.8万元,占总支出5.07%;住房公积金支出23.5万元,占总支出的9.31%;无项目预算支出。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年财政拨款总收入为252.45万元,其中:本年收入252.45万元,占财政拨收入的100%; 2021年一般公共预算财政拨款支出200.05万元,其中:一般公共服务支出200.05万元,占财政拨款支出的79.24%;社会保障和就业支出16.11万元,占财政拨款支出的6.38%;卫生健康支出12.8万元,占财政拨款支出的5.07 %;住房保障支出23.5万元,占财政拨款支出的9.31%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少49.64万元。主要原因:2021年人员减少

(五)一般公共预算支出情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年一般公共预算支出总额252.45万元,较上年减少49.64万元(主要原因:2021年人员减少)。其中:基本支出252.45万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元。基本支出中行政运行支出为200.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8万元,住房公积金支出23.5万元,其他社会保障和就业支出0.3万元,行政单位医疗支出12.8万元。无项目预算支出

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年一般公共预算基本支出为252.45万元,较上年减少49.64万元,主要原因:2021年人员减少。其中办公经费16.27万元,占一般公共预算基本支出的6.45%;工资奖金津补贴214.94万元,占一般公共预算基本支出的85.14%。,公务接待费0万元,会议费0万元,培训费0.6万元,其他工资福利支出27.5万元,占一般公共预算基本支出的10.89%,其他商品和服务支出1.8万元,占一般公共预算基本支出的0.71%,社会保障缴费支出28.9万元,占一般公共预算基本支出的11.45%,维修费支出0万元,委托业务费支出1万元,占一般公共预算基本支出的0.4%,住房公积金支出23.5万元,占一般公共预算基本支出的9.31%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2019年实际执行数减少5.7万元、下降100%,较2020年实际执行数减少 7.12万元、下降100%。主要原因:不在基本支出中列支。其中:公务接待费0万元,比上年减少10万元,下降100%。遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加0万元。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年机关运行经费预算26.77万元,较上年减少1.82万元,主要原因:人员减少,响应国家号召。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)截止2021年初,国有资产合计523.15万元,较上年减少70.98万元。其中:流动资产504.15万元,固定资产19万元。

(三)政府采购情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年政府采购预算共0万元,比上年增加0万元

(四)部门预算绩效情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年实行绩效目标管理的项目0个。

(五)项目支出安排情况

遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年项目支出预算为0万元。

(六)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市汇川区投资促进局(人民政府政务服务中心)2021年部门预算公开报表


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