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索 引 号: 000014349/2021-1486237 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-06-07 14:53:36
文  号: 是否有效:
名  称: 2021年遵义市汇川区审计局“三公”经费预算公开信息
2021年遵义市汇川区审计局“三公”经费预算公开信息
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一、遵义市汇川区审计局概况

(一)主要职能

遵义市汇川区审计局贯彻落实党中央、国务院、省委、市委区委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责:

1. 负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖对领导干千部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的核查结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计规范性文件并监督执行。拟定并组织实施全区审计工作发展规划、年度审计项目计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议

3. 向区人民政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问題的整改情况报告。向区委、区人民政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区人民政府有关部门和镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

4. 直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括:

(1) 国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况

(2) 区级财政预算执行和其他财政收支情况

(3) 区委和区人民政府各部门(含直属单位)、镇人民政府街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省、市财政转移支付资金。

(4) 使用区級财政资金的事业单位和社会团体的财务收支

(5) 区级人民政府投资和以区级人民政府为主的建设项目的预算执行情况和决算,区级重大公共工程项目的资会管理使用和建设运营情况。

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7) 区属国有企业和金融机构、区人民政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支

(8) 承担上级审计机关组织的审计国际组织和外国政府援助贷款项目的财务收支审计

(9) 法律法规规定的其他事项责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计

5. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查

6. 依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

7. 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告

8. 执行省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定。(+)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放

9. 完成区委、区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,遵义市汇川区审计局部门预算包括:遵义市汇川区审计局、遵义市汇川区审计审核中心。(遵义市汇川区审计审核中心不单独核算)

(三)部门人员构成

遵义市汇川区审计局总编制数13,其中机关人员编制数7人,事业单位(参公管理)编制数6人;实有人数15人,其中行政人员7人、参公管理6人、退休2人。

二、遵义市汇川区审计局2021年度部门预算公开报表

(一)遵义市汇川区审计局2021年部门收支预算总表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)




单位:万元

2021年收入

2021年支出

备注

项  目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

292.23

一、一般公共服务支出

244.66


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

16.17




九、社会保障基金支出





十、卫生健康支出

15




十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

16.66




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、国债还本付息支出





二十六、其他支出





二十七、转移性支出





二十八、债务还本支出





二十九、债务付息支出





三十、债务发行费用支出





三十一、抗疫特别国债安排的支出


















本年收入合计

292.23

本年支出合计

292.49


上年结转

0.26

结转下年








收  入  总  计

292.49

支  出  总  计

292.49


注:保留两位小数。





(二)遵义市汇川区审计局2021年部门收入总表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年部门收入总表














单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

244.66


244.40











2010101

行政运行

157.86

0.26

157.60











2010804

审计业务

53.20


53.20











2010899

其他审计事务支出

33.60


33.60











208

社会保障和就业支出

16.17


16.17











2080501

行政单位离退休

4.65


4.65











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52


11.52











210

卫生健康支出

15.00


15.00











2101101

行政单位医疗

15.00


15.00











221

保障住房支出

16.66


16.66











2210201

住房公积金

16.66


16.66











合计

292.49

0.26

292.23











注:保留两位小数。














(三)遵义市汇川区审计局2021年部门支出总表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年部门支出总表













单位:万元

科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转下年

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

2010801

行政运行

157.86

157.86

157.86

157.86









2010804

审计业务

53.20

53.20

53.20


53.20








2010899

其他审计事务支出

33.60

33.60

33.60


33.60








2080501

行政单位离退休

4.65

4.65

4.65

4.65









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52

11.52

11.52

11.52









2101101

行政单位医疗

15.00

15.00

15.00


15.00








2210201

住房公积金

16.66

16.66

16.66

16.66









合计

292.49

292.49

292.49

190.69

101.80








注:保留两位小数。













(四)遵义市汇川区审计局2021年财政拨款收支总表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

一、一般公共预算拨款收入

292.23

一、一般公共服务支出

244.66

244.66




二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出






三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出








四、公共安全支出








五、教育支出








六、科学技术支出








七、文化体育旅游与传媒支出








八、社会保障和就业支出

16.17

16.17






九、社会保障基金支出








十、卫生健康支出

15.00

15.00






十一、节能环保支出








十二、城乡社区支出








十三、农林水支出








十四、交通运输支出








十五、资源勘探工业信息等支出








十六、商业服务业等支出








十七、金融支出








十八、援助其他地区支出








十九、自然资源海洋气象等支出








二十、住房保障支出

16.66

16.66






二十一、粮油物资储备支出








二十二、国有资本经营预算支出








二十三、灾害防治及应急管理支出








二十四、预备费








二十五、国债还本付息支出








二十六、其他支出








二十七、转移性支出








二十八、债务还本支出








二十九、债务付息支出








三十、债务发行费用支出








三十一、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

292.23

本年支出合计

292.49





上年结转

0.26

结转下年






























收入总计

292.49

支出总计

292.49





注:保留两位小数。








(五)遵义市汇川区审计局2021年一般公共预算支出表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)







单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算支出

备注

合 计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

小计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

合计

292.49

190.69

190.69

101.8

101.8




201



一般公共服务支出

244.66

157.86

157.86

86.8

86.8




201

08


人大事务

244.66

157.86

157.86






201

08

01

行政运行

157.86

157.86

157.86






201

08

04

审计业务

53.2



53.2

53.2




201

08

99

其它审计业务

33.6



33.6

33.6




208



社会保障和就业支出

16.17

16.17

16.17






208

05


行政事业单位离退休

16.17

16.17

16.17






208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.65

4.65

4.65






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52

11.52

11.52






210



卫生健康支出

15



15

15




210

11


行政事业单位医疗

15



15

15




210

11

01

行政单位医疗

15



15

15




221



住房保障支出

16.66

16.66

16.66






221

02


住房改革支出

16.66

16.66

16.66






221

02

01

住房公积金

16.66

16.66

16.66






合计

292.49

190.69

190.69

101.8

101.8




(六)遵义市汇川区审计局2020年一般公共预算基本支出明细表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)


单位:万元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

下达合计

190.43

**

**

下达合计

190.43

501


机关工资福利支出

158.45

301


工资福利支出

158.45


01

工资奖金津补贴

129.98


01

基本工资

42.73


02

津贴补贴

47.69


03

奖金

39.56


02

社会保障缴费

11.81


08

机关事业单位基本养老保险缴费

11.52


12

其他社会保障缴费

0.29


03

住房公积金

16.66


13

住房公积金

16.66

502


机关商品和服务支出

21.33

302


商品和服务支出

21.33


01

办公经费

16.33


01

办公费

4.67


28

工会经费

1.70


39

其他交通费用

9.96


99

其他商品和服务支出

5.00


99

其他商品和服务支出

5.00

503


机关资本性支出(一)

3.00

310


资本性支出

3.00


06

设备购置

3.00


02

办公设备购置

3.00

509


对个人和家庭的补助

7.65

303


对个人和家庭的补助

7.65


01

社会福利和救助

3.00


05

生活补助

3.00


05

离退休费

4.65


02

退休费

4.65

注:保留两位小数。







(七)遵义市汇川区审计局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

0

0

0


0


一、 因公出国(境)费

0

0

0


0


二、公务接待费

0

0.2

-100%

厉行节约,减少公务接待

0


三、公务车购置及运行维护费

0

0

0


0


1、公务车运行维护费

0

0

0


0


2、公务车购置费

0

0

0


0
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

8、保留两位小数。







(八)政府性基金预算支出表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分



206

科学技术支出





2061001






2061002






……






207

文化体育与传媒支出





2070701






2070702






……






……






合计





注:保留两位小数。






(九)国有资本经营预算支出表

贵州省遵义市汇川区审计局2021年国有资本经营预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

208

社会保障和就业支出





20804






2080451






……






223

国有资本经营预算支出





22301






2230101






2230102






……






合计





注:保留两位小数。






三、遵义市汇川区审计局2021年度部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年收入预算总额292.49万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共拨款收入292.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预蒜财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转0.26万元。相应安排支出预算292.49万元,其中:一般公共服务支出244.66万元,占83.64%;社会保障和就业支出16.17万元,占5.52%;卫生健康支出15万元,占5.12%;住房公积金支出16.66万元,占5.67%。

遵义市汇川区审计局2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加142.27万元主要原因是2021年将审计事务管理经费101.80万元纳入年初预算,其余部分为工资福利增加部分,因新招考一名工作人员,职务职级并行等原因人员经费增加

(二)部门收入总体情况

遵义市汇川区审计局2021年收入预算总额292.49万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共服务支出244.66万元,83.64%分功能科目分别为2010801 行政运行157.60万元,上年结转0.26万元;2010804 审计业务53.20万元;2010899 其他审计事务支出33.60万元。社会保障和就业支出16.17万元,占5.52%,分功能科目分别为2080501归口管理的行政单位离退休  4.65万元2080505 机关事业单位养老保险缴费 11.52万元。卫生健康支出15.00万元,5.12%,分功能科目分别为2101101 行政单位医疗 15.00万元。保障住房支出16.66万元,占5.67%,分功能科目分别2210201 住房公积金 16.7万元。

(三)部门支出总体情况

2021年支出总额292.49万元,其中,基本支出190.69万元,占部门支出总额的65.19%;项目支出101.80万元,占部门支出总额的34.80%

2021年按支出功能分为:2010801 行政运行  157.86万元占部门支出总额的53.97%2050804 审计业务支出 53.20万元,占部门支出总额的18.18%;2010899 其他审计事务支出 33.60万元,占部门支出总额的11.48%;2080501行政单位离退休  4.65万元占部门支出总额的1.58%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  11.52万元占部门支出总额的3.93%2101101行政单位医疗15.00万元,占部门支出总额的5.12%2210201 住房公积金 16.66万元,占部门支出总额的5.69%。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入支出预算292.49万元,其中当年收入  292.23万元,上年结转0.26万元其中:一般公共服务支出244.66万元,占83.64%;社会保障和就业支出16.17万元,占5.52%;卫生健康支出15万元,占5.12%;住房公积金支出16.66万元,占5.67%。

(五)一般公共预算支出预算情况

2021年一般公共预算支出总额292.49万元,其中,基本支出  190.69万元,占一般公共预算支出总额的65.19%,项目支出101.80万元,占一半公共预算支出总额的34.80%基本支出中政运行  157.86万元行政单位离退休  4.65万元机关事业单位基本养老保险缴费支出  11.52万元住房公积金  16.66万元。项目支出中,审计业务支出  53.20万元,其他审计事务支出 33.60万元,行政单位医疗15.00万元

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出  292.49万元,其中:人员经费  166.10万元,占基本支出的56.78%;公用经费24.33万元,占基本支出的8.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:机关工资福利支出158.45万元,对个人和家庭的补助7.65万元。公用经费主要是商品和服务支出、机关资本性支出,其中:机关商品和服务支出21.33万元,机关资本性支出3.00万元。

(七)一般公共预算  “三公”经费支出情况

2021“三公”经费预算  0.2万元,占当年公共财政预算支出的0.13%,较上年减少  53.49%。

1. 因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,暂无预算数据。

2. 2021年公务接待费预算0万元。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理,严格控制经费,支出较上年减少100%。

3. 2021年公务用车运行维护费预算为0万元,我局未购置公务车,无相关支出费用。

(八)政府性基金预算收支预算情况

2021年政府性基金收入预算0万元,其中当年收入0万元,上年结转0万元。

2021年政府性基金支出预算0万元,比上年收支预算总额增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(九)国有资本经营预算支出情况

遵义市汇川区审计局2021年没有国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费预算  24.33万元,其中办公费4.67万元、工会经费  1.70万元、其他商品和服务支出5.00万元、其他交通费用  9.96万元、办公设备购置  3.00万元。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额1.05万元,比上年增加1.05万元,增长100%,其中:购买服务0万元,资产配置采购1.05万元。

(三)国有资产占用情况

2021  遵义市汇川区审计局无国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

2021年财政安排的绩效目标项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(六)国有资本经营预算

2021  遵义市汇川区审计局无国有资金经营预算。

(七)名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务:行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

20. 一般公共服务支出-审计事务-信息化建设:审计部门用于信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

22. 教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排用于培训的支出。

23. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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